收到报价单后将其COPY一份作存档，传真原稿给到采购部。本次审计的主要目的是检查和评价该产品的盈利情况，以及整个营运过程是否正常，成本核算是否合理等。截止6月30日，该产品总订单数734,850件，总交货数589,650件，尚未交货数145,200件。审计发现，该产品处于严重亏损状态
工程师助理岗位职责
工程师助理岗位职责
助理工程师，职称名称，指符合国家相关规定，通过相关考试，和国家相关部门评审取得相应的任职资格的人员。下面是我为大家整理的关于助理工程师岗位职责的相关内容,希望对大家有所帮助!
篇一:助理工程师岗位职责
1．认真学习贯彻执行技规、验标、安规等法规和施工技术管理的制度办法。
2．参与施工调查、交接桩、复测及图纸复核等工作。
3．参与编制项目年度及重点工程的施组设计，提出有关的施工技术、安全、质量、环保措施。
4．及时处理施工中出现的技术问题，掌握工程进度情况。
5．做好施工过程中内业资料的积累及竣工资料的编制、整理工作。
6．参与推广施工中新技术，新工艺、新材料、新方法的应用和QC活动。
7．积极主动参与论文及技术总结的编写。 8．按规定提供有关报表。
9．协助领导做好施工中的进度、质量、安全、成本控制及现场管理。
10．做好设计图纸、文电、相关法规的收发及内业资料管理和备品管理。
11．完成领导临时交办的工作。
篇二:工程助理岗位职责
1、收集、整理、保管部门的各类技术文件、合同、函件及图纸等档案资料；
a、项目工程前期的资料各种设计方案、设计依据，各有关部门对方案的意见、经济论证、设计任务书和主管部门的批复，规划部门的意见，初步设计（扩初设计）概算资料，技术经济指标，地质资料，勘探报告，扩初会审后的主管部门批复等文件资料及委托设计勘探合同；
b、项目施工阶段中的资料施工图，施工预算合同，施工图技术交底纪要，招投标或评标、中标纪要，施工执照开工报告，定位验收，标高核定等。隐蔽工程分部分项验收资料，各项原材料质保书，设备合格证件，以及业务联系单，变更通知单、工程承包、分包合同等；
c、竣工阶段的资料竣工报告、竣工图、竣工资料、竣工验收单（包括有关部门验收）、设备调试、验收核定单、竣工决算、竣工会议纪要、审计资料、沉降记录、保修记录、保修金结算资料等。监理单位提供的资料；
d、各类协议、合同文本等资料；
e、各种政府管理机构所发的'文件、通知、规定等资料；
f、各类部门的技术书集、图册、规范等。
2、协助工程部经理起草、处理各类对内、对外函件；
3、参加工程例会，完成例会纪要；
4、了解各专业工程现场的基本进展情况，协助工程部经理完成工程周报、工程月报、下月资金计划、日常行政物品计划等方面的工作；
5、收发部门的传真、文件、E-mail，处理部门日常的一般文书工作；
6、协助工程部经理作好与公司内部各部门、外部各单位之间的协调工作。
篇三:助理工程师工作职责
一：工作事项
1：部门内部的开发进度跟进。
1.1：根据新产品排定的进度表掌握开发时间段，如果出现异常需及时向责任工程师问清异常情况，
再转告诉给负责人及经理。
1.2：根据新产品排期时间表随时提醒工作师是否已经完成该时间段的工作。
1.3：及时更新公用文件夹里的结构模具进度表。
1.4：填写结构组周报（M011）
1.5：督促工程师填写新产品开发进度总表（M003）
1.6：填写结构样品跟进表（012）
1.7：填写会议记录(M001)
2：新物料报价、样品索取。
2.1：将工程师给出的新物料图档发给相应的供应商打样，图档发出去之前要给结构负责人签字确认。
2.2：图档发出后要确认对方是否已经收到，要求供应商报价及确定样品的交期，还有交样时需交4份零件承认书。
2.3：样品回公司后需发邮件告之相关责任人。
2.4：已到的样品如果工程师不会及时使用，得先将样品放到框子中保存。
2.5：及时更新公用文件夹里的结构样品进度表。
3：SOP编写
3.1：将三D图选择合适的角度转换成JPG图档格式。
3.2：用PowerPoint软件依产品装配顺序，将JPG图档插入到里面再用文字描述其装配的难点与重点及品质注意事项。
3.3：编写完成后需给工程师确认OK后方可与生产文件一起发出。
4：对外部门的资料收发。
4.1：负责收，发供应商及中山工厂对部门内的传真资料。
4.2：资料收，发完成后按机型类别存档。
4.3：所有发出去的资料需相关负责人或部门经理签字。
5：结构组的文件归档整理。
5.1：结构组文件归档可以以下六大类
5.1.1：ID图档（渲染图，尺寸图，工艺亮点图）
5.1.2：改模资料（改模清单，改模图档）需结构负责人签字确认后方可发出去。
5.1.3：打样文件（图档）
5.1.4：承认书（封面、测试报告、规格书、样品）需工程师及结构负责人签名确认，涉及到外观及电子的（如：镜面，RUBBER, FPCB）确认需要ID负责人和电子负责人签名确认。
5.1.5：塑胶2D图打印存档，需标注出基本尺寸。
5.1.6：其它类的文件整理，（如：报价单，试产排期，BOM，品质异常报告等等）只要归纳不到前五类的方件均可放入其它文件类里。
6：部门内部的物料输出管理。
6.1：负责将结构组，ID组，电子组所需外寄的样品物料寄出。
6.2：寄出去的每一个快件均需要登记。
7：试产物料、生产文件跟进及统一发出。
7.1：依试产排期表跟进试产物料进度，将试产物料（结构，电子）统一整理好后一起发给中山工厂作试产。
7.2：依试产排期时间表跟进生产文件进度，由产品负责人整理好后交给结构助工发给中山工厂
7．3：物料及文件发给中山工厂的接收人一般都是王黎明。
8：新物料报价单管理。
8.1：将供应商传过来的报价单分机型存档，一般一个新的物料需要找两家或两家以上供应商报价。
收到报价单后将其COPY一份作存档，传真原稿给到采购部。
8.2：报价单内的资料需输入到公用资料夹里的“报价统计表”作电子备份。
9：新产品物料编号申请。
9.1：根据工程师给到的机械物料明细表中的物料明细申情号码，申请时需注意物料的类别及号码不可重复。
二：工作责任
1：对样品回厂的交期负全责。
2：对文件的保密要负次要责任。
3：对文件整理及时，完整，合理性负次要责任。
4：对物料编号正确性申请负全责。
5：对SOP编写的正确性负次要责任。
三：文件存档路径
1：所有项目的文件存档都放在：E: ew production
2：所有项目的三D图档放在：E:prt
3：所有结构组要用到的表单放在：E:标准类文件\表单
4：BOM编号总表放在：E:标准类文件\BOM编制
5：C盘里面是系统，D盘里面是应用软件。
四:工作事项流程
1：新物料报价样品索取流程
2：部门内部资料输出管理流程
3：试产物料、生产文件统一发出流程
4：新产品物料编号申请
;怎么写内部审计分析报告
关于ABFI82M产品的内部审计报告内部审计 [2010] 第 01 号
董事会：
根据***的指令，于2010年5月4日，对ABFI82M产品实施了内部专项审计。本次审计的主要目的是检查和评价该产品的盈利情况，以及整个营运过程是否正常，成本核算是否合理等。
审计工作得到了各部门的大力配合与支持，与销售、采购、工程、PMC、生产、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。现将审核结果报告如下：
一、情况概述
该产品对我公司而言，是一款生产工序较多、周期较长、批量较大的新产品，产品从模具设计开始，经过模具制造、塑胶件注塑、丝印、组装等多道工序。
该产品于2009年8月开始投入前期的模具制造，反复试模，2009年10月开始塑胶件的正式投产，2010年1月首批交货。截止6月30日，该产品总订单数734,850件，总交货数589,650件，尚未交货数145,200件。
审计发现，该产品处于严重亏损状态，塑胶件的成交价低于生产成本9%，每个塑胶产品亏本0.09956美元。按总订单数 734,850件计算，亏本 73,162美元，折合人民币499,690元。经过全面、系统、客观地审计，查明导致亏损的主要原因是部分报价偏低、脱离实际，还有就是材料涨价也占有很大比例。
二、主要问题和整改意见
1、成交价缺少数据依据（具体数据见主表（1）、附表（1）、附表（2））
在对产品报价的审核过程中，我们发现，报价含有一定的主观性和盲目性。如：该产品的成交价较原始报价下调19%，每件减价0.22719美元。但是，我们却找不到有关价格下调的可信的数据依据或相关书面文件。
2、报价缺少严格的审核程序
报价缺少严格的审核程序，即便有也似流于形式。强调：审核程序很关键，应做专业的、全面、细致的把关。
3、报价缺乏系统核定资料
现存的报价数据，缺乏系统、客观的测算核定资料，报价有严重脱离实际的现象。如：在Calor夹具的报价中，只有材料成本，忽略了工费成本（50元/时）；再如：FTI82M产品组装测试的生产周期，实际是380秒，而报价只有280秒，差异悬殊，报价的真实性、合理性得不到有效的数据支持和保障。
4、生产制造成本倒挂（具体数据见主表（2）、附表（2））
生产制造成本高于报价，表现最为突出的是装配成本和原材料成本，其中：装配成本变动差异占总差异的196%，与报价比超支了104.5%，差异的主要原因是实际生产周期和实际小时费用都高于报价；原材料成本变动差异占总差异的78%，与报价比超支了48.2%，差异的主要原因是原材料涨价。
5、实际成本与标准成本差异悬殊（具体数据见主表（3）、附表（3））
实际成本高于标准成本，且部分成本项目差异悬殊。其中：工资成本平均高于标准成本116%，机器成本也平均高于标准成本55%。 进一步查找产生差异的主要原因是：
A、财务部的标准工费率偏离实际；
B、生产部的报工错误；
C、工程部的工艺路线设错（比如要5个人的只算1个人）。
针对以上差异原因，各部门正在改善，财务部也已在6月份启用新的标准工费率。 期待6月份的成本分析，会有实质性的改观。
6、内控监督制度不健全
按不相容职务分离的内部控制管理的要求，每一项经济业务，都要经过两个或两个以上部门的相互制约；而我司市场部、采购部，在报价、询价环节，违背这一制约控制原则，自己报价、询价，自己销售、采购。
三、评估意见和建议
1、将企业经济效益放在首要地位
在激烈的市场竞争中，虽说占有市场很重要，但经济效益更重要。面对同行的低报价，应做横向考察，探究低报价的原因，结合本司实际情况，区别可比不可比因素，考虑必要的安全系数，再确定减价与否及幅度。
2、建议成立价格审核评价小组
建议成立价格审核评价小组，该组主要工作是对销售报价及采购询价，进行综合审核，将内部数据与外部信息来源相比较，进行趋势预测，提出最有利的合理交易价格，并评价职能部门在经济活动中的业绩，对发现的异常差异或异常关系采取必要的调查与纠正措施，为管理层决策提供支持。
3、加强内部控制和监督
按不相容职务分离的内部控制管理的要求，建立相应的管理控制制度和机制，加强过程的控制和监督，并通过内部审计，促使企业的各种控制得以实现，最大限度地减少杜绝失误和漏洞。
4、妥善保管各种价格资料
报价询价资料是证明员工谨慎勤勉工作的直接资料，也是企业管理重要的控制手段。公司应建立报价、询价、比价制度，并制定统一表格、制定规范的记录规则，妥善保留有关资料，为管理层决策提供必要的依据，也为未来提供参考。
附件：
1、主表 一 《ABFI82M产品原始报价、成交价格及实际成本对比》
2、附表（1）《ABFI82M产品模具成本一览表》
3、主表 二 《塑胶件成交价与实际成本差异一览表》
4、附表（2）《ABFI82M产品报价明细表》
5、主表 三 《ABFI82M产品标准单位成本与实际单位成本差异表》
6、附表（3）《SAP系统中ABFI82M产品的单位成本表》
审计项目负责人：****
2010-6-10